政协要闻
2019年州政协部门预算公开
2019年04月08日   来源:   作者:

第一部分:

州政协2019年部门预算说明

一、部门职能职责

我单位主要职能有:进一步搞好政治协商、民主监督、参政议政工作,增强履职能力。围绕州委、州政府中心工作,开展各种调研视察活动,为领导决策提供有力可靠的政策依据。进一步做好全州文史资料的收集、整理、编辑、出版工作。加强与兄弟政协组织的联系,进一步扩大政协在社会上的影响力。同时,完成省政协、州委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

州政协为正厅级全额拨款(行政)单位。内设办公室(含秘书科、行政科、财务科、人事科、委员联络办、老干办、机关车队七个科室)、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会、研究室、文史资料编辑部共十个职能部门。核定编制61名(行政编制44名,全额事业编制17名)。2018年末实有在职人数57人(行政人员44人,事业人员13人),退休50人。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、湘西州政协机关本级

2、湘西州文史资料编辑部(二级预算单位)

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入;支出既包括保障机关本级及机关下属事业单位基本运行的经费,也包括各项专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数1193.59万元,其中,一般公共预算拨款1193.59万元。收入较去年增加54.5万元,主要原因是按工资调整有关政策,财政统发工资有所增加,同时按照工资基数计算的福利、工会和培训费等有所增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数1193.59万元,其中,一般公共服务1085.11万元,社会保障和就业支出47.78万元,农林水支出5万元,住房保障支出55.7万元¨。支出较去年增加54.5万元,主要原因是按工资调整有关政策,财政统发工资有所增加,同时按照工资基数计算的福利、工会和培训费等有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1193.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为942.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为251.48万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,均为专项业务费。其中:办公设备购置经费38.65万元,主要用于为提高工作效率而购置、更换办公设备;委员调研视察会议书报培训活动经费126.33万元,主要用于为完成年初州委批转的州政协各项调研视察工作,组织州政协委员就各项关乎社会发展、民生事业建设专题,开展专项调研视察活动产生的支出;政协工作宣传经费70.5万元,主要用于开展政协理论研究、宣传,加强各地政协机关之间的交流与协作;“湘西农产品质量安全行”调研及立法专项经费5万元,主要用于对我州农产品生产销售环节质量的监督和保障这一专题,开展专项调研活动产生的支出。离退休管理机构专项11万元,主要用于组织老干州内考察2次,让老同志进一步了解我州各项事业建设日新月异的变化。同时,对老干活动场所及部分设施改造维修。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款250.72万元,比2018年预算增加9.41万元,上升3.9%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为158万元,其中,公务接待费89万元,公务运行费69万元。2019年“三公”经费预算较2018年无变化。

3、政府采购情况

2019年州政协政府采购预算总额61.65万元,其中:政府采购货物预算38.65万元、政府采购服务预算23万元(公车维修和保养及保险服务)。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出

6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

17、省级专项资金预算汇总表

18、一般公共预算“三公”经费预算表

19、项目支出绩效目标表

20、整体支出绩效目标表


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